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Exercício: 2017
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11290	Data de lançamento:	06/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	ADESIVOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS "PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO" PARA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE DE ESPUMOSO.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS "PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO" PARA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE DE ESPUMOSO.	85,00
13/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 254		85,00
13/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853554 PAGTO. REF. EMPENHO 11290/2017 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00