Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11302 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRIMÃO PARA A AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRIMÃO PARA A AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
1.350,00 |
|
|
| 13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27 |
|
1.350,00 |
|
| 23/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005670
PAGTO. REF. EMPENHO 11302/2017
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
