Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
11304
Data de lançamento:
06/11/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESOLUÇÃO CIB/RS Nº193/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO/2017.
0,00
40.928,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2017
RESOLUÇÃO CIB/RS Nº193/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO/2017.
40.928,36
06/11/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
40.928,36
09/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11304/2017
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027
40.928,36
TOTAL
40.928,36
40.928,36
40.928,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
