| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 11305 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESOLUÇÃO CIB/RS Nº193/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 0,00 | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | RESOLUÇÃO CIB/RS Nº193/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 24.000,00 | ||
| 06/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 24.000,00 | ||
| 09/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11305/2017 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 | 24.000,00 | ||
| TOTAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
