MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/11/17 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TRATAR SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 01/2017 PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2017
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/11/17 PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TRATAR SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 01/2017 PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS.
50,00
20/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
30/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11307/2017
LUCIANE ROSS SONDA (D) - 63401
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
