Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 27/02/17. |
0,00 |
622,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 27/02/17. |
622,93 |
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| 21/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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622,93 |
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| 01/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005113
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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622,93 |
| TOTAL |
622,93 |
622,93 |
622,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
