| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11316 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMACIA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. | 0,00 | 211,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. | 211,96 | ||
| 16/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 071813 | 211,96 | ||
| 27/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000051 PAGTO. REF. EMPENHO 11316/2017 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 211,96 | ||
| TOTAL | 211,96 | 211,96 | 211,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
