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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11323 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 46/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº147/2017. 0,00 2.389,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 PP 46/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº147/2017. 2.389,80
20/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17622264 2.389,80
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11323/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 2.389,80
TOTAL 2.389,80 2.389,80 2.389,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.