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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SERGIO WENNING

Dados do Empenho

Número do empenho:	11327	Data de lançamento:	07/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA 02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº160/2017 E 1ºTERMO ADITIVO. CONTRATO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	2.875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2017	CHAMADA PÚBLICA 02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº160/2017 E 1ºTERMO ADITIVO. CONTRATO RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.	2.875,00
16/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.875,00
08/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862437 PAGTO. REF. EMPENHO 011327/2017 SERGIO WENNING - 73878			2.875,00
TOTAL		2.875,00	2.875,00	2.875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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