Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11334 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIO PARA APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
0,00 |
254,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIO PARA APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
254,18 |
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07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 779230 |
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254,18 |
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17/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853448
PAGTO. REF. EMPENHO 11334/2017
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 |
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254,18 |
TOTAL |
254,18 |
254,18 |
254,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.