| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 11354 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 126,65 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | VEICULO Nº 126,65 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO. | 130,00 | ||
| 13/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 431 | 130,00 | ||
| 02/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853525 PAGTO. REF. EMPENHO 11354/2017 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
