Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11379 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
550,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
550,19 |
|
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| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 651 |
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550,19 |
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| 21/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11379/2017
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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550,19 |
| TOTAL |
550,19 |
550,19 |
550,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
