Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11385 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
920,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
920,21 |
|
|
| 13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 650 |
|
920,21 |
|
| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11385/2017
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
920,21 |
| TOTAL |
920,21 |
920,21 |
920,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
