Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11396 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 16/11/2017. |
0,00 |
23,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 16/11/2017. |
23,39 |
|
|
| 16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
23,39 |
|
| 21/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901442
PAGTO. REF. EMPENHO 11396/2017
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
|
|
23,39 |
| TOTAL |
23,39 |
23,39 |
23,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
