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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	11412	Data de lançamento:	07/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	0,00	21.384,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	21.384,50
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32884		5.261,30
06/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. NF 32884 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			5.261,30
12/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33068		7.472,30
15/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			7.472,30
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33420		7.019,48
28/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. NF 33420 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			7.019,48
22/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33657		738,94
26/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. NF 33657 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			738,94
02/05/2018	ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO	-892,48
TOTAL		20.492,02	20.492,02	20.492,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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