| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
| Número do empenho: | 11423 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO Nº 133 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | VEICULO Nº 155 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | VEICULO Nº 133 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. VEICULO Nº 155 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 85,00 | ||
| 28/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1 | 85,00 | ||
| 19/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863577 PAGTO. REF. EMPENHO 11423/2017 CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI - 86829 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
