Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11426 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
0,00 |
4.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
4.130,00 |
|
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| 13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17116144 |
|
4.130,00 |
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| 27/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11426/2017 - REF. NF 17116144
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 |
|
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1.713,17 |
| 17/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853502
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11426/2017 - REF. 2ª PARCELA
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 |
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2.416,83 |
| TOTAL |
4.130,00 |
4.130,00 |
4.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
