Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11452
Data de lançamento:
08/11/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESOLUÇÃO CIB/RS Nº193/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - SOBREAVISO NO MÊS DE SETEMBRO/2017.
0,00
24.766,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2017
RESOLUÇÃO CIB/RS Nº193/17. DESPESA JÁ EFETUADA PELO MUNICÍPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DESTA DESPESA. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - SOBREAVISO NO MÊS DE SETEMBRO/2017.
24.766,10
08/11/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E PARTE DA NOTA FISCAL N° 17321
24.766,10
17/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11452/2017
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420
24.766,10
TOTAL
24.766,10
24.766,10
24.766,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
