Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGRI KLEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11456 |
Data de lançamento: |
08/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - SERRA DOS ENGENHOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
Natureza da despesa: |
MÁQUINAS/VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 19/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRATOR 4X4 PARA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº213/2017. |
0,00 |
82.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRATOR 4X4 PARA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº213/2017. |
82.650,00 |
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15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5061 |
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82.650,00 |
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22/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11456/2017
AGRI KLEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 65938 |
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82.650,00 |
TOTAL |
82.650,00 |
82.650,00 |
82.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.