Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11463 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SISTEMAS DO SUS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA. |
0,00 |
2.389,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SISTEMAS DO SUS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA. |
2.389,70 |
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| 13/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 31 |
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2.389,70 |
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| 14/11/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.389,70 |
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| 14/11/2017 |
ANULADO POR MOTIVOS DE INSUFICIÊNCIA DO RECURSO PARA PAGAMENTO |
-2.389,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
