Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCIELE RODRIGUES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11480 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOSSA E FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE. |
0,00 |
2.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOSSA E FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE. |
2.350,00 |
|
|
| 16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17138428 |
|
2.350,00 |
|
| 30/11/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-2.350,00 |
|
| 30/11/2017 |
ANULAR DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO RV 4521 - PMAQ |
-2.350,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
