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Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11481	Data de lançamento:	09/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/11/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR ROGERIO PORTA NOVA E SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO RONALD KRUMMENAUER.	0,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/11/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR ROGERIO PORTA NOVA E SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO RONALD KRUMMENAUER.	135,00
30/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		135,00
07/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11481/2017 DOUGLAS FONTANA - 64984			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00