Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IVONI TERESINHA GAZOLA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11486 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA PEDREIRA DA PRATINHA. |
0,00 |
924,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA PEDREIRA DA PRATINHA. |
924,15 |
|
|
| 18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17130305 |
|
924,15 |
|
| 15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006017
PAGTO. REF. EMPENHO 11486/2017
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 |
|
|
924,15 |
| TOTAL |
924,15 |
924,15 |
924,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
