Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11488 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
69,00 |
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18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17093695 |
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69,00 |
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22/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11488/2017
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME - 84957 |
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69,00 |
TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.