Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11501 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
0,00 |
7.134,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2017 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
7.134,40 |
|
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| 10/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201700000000117 |
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7.134,40 |
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| 22/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000551, 000552
PAGTO. REF. EMPENHO 11501/2017
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
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7.134,40 |
| TOTAL |
7.134,40 |
7.134,40 |
7.134,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
