Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11511 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTOS E TROCA DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR. |
0,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTOS E TROCA DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR. |
2.880,00 |
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15/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0764 |
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2.880,00 |
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19/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853503
PAGTO. REF. EMPENHO 11511/2017
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
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2.880,00 |
TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.