Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11525 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
49 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS PLÁSTICO PET PINTURA PEROLADA - 20CM, CONFORME CONTRATO Nº172/2017 PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO. |
12,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2017 |
PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS PLÁSTICO PET PINTURA PEROLADA - 20CM, CONFORME CONTRATO Nº172/2017 PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO. |
2.400,00 |
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| 23/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16843318 |
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2.400,00 |
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| 15/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853539
PAGTO. REF. EMPENHO 11525/2017
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
