| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 11544 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/09/17 A 10/10/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99972-1212/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449 | 0,00 | 2.471,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/09/17 A 10/10/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99972-1212/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449 | 2.471,47 | ||
| 10/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 2.471,47 | ||
| 12/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863546 PAGTO. REF. EMPENHO 11544/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 2.471,47 | ||
| TOTAL | 2.471,47 | 2.471,47 | 2.471,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
