| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEONILDO F. GEHLEN |
| Número do empenho: | 11549 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 45/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA USO DA SECRETARIA. | 0,00 | 809,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | PP 45/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA USO DA SECRETARIA. | 809,25 | ||
| 01/02/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1771 | 809,25 | ||
| 07/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005721 PAGTO. REF. EMPENHO 11549/2017 DEONILDO F GEHLEN - 86508 | 809,25 | ||
| TOTAL | 809,25 | 809,25 | 809,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
