Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
11555
Data de lançamento:
10/11/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA INJETÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
0,00
3.215,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA INJETÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
3.215,48
28/11/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32886
1.193,79
05/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11555/2017 - REF. NF 32886
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
1.193,79
18/12/2017
EMPENHADO A MAIOR
-0,01
20/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33422
2.021,68
27/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11555/2017 - REF. NF 33422
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
2.021,68
TOTAL
3.215,47
3.215,47
3.215,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
