Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAINARDI & SANGOI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11556 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTO ESPORTIVO - PRIMEIRA CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE ESPUMOSO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/11/2017. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTO ESPORTIVO - PRIMEIRA CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE ESPUMOSO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/11/2017. |
3.000,00 |
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14/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 111 |
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1.500,00 |
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16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 111 |
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1.500,00 |
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23/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901424
PAGTO. REF. EMPENHO 11556/2017
MAINARDI & SANGOI LTDA - 86912 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.