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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA DAL MOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	11559	Data de lançamento:	10/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SR. ANDREIA DAL MOLIN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE APRA PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/RS NOS DIAS 06,07 E 08/11/2017.	0,00	139,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SR. ANDREIA DAL MOLIN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE APRA PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/RS NOS DIAS 06,07 E 08/11/2017.	139,00
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		139,00
14/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000272 PAGTO. REF. EMPENHO 11559/2017 ANDREIA DAL MOLIN - 51827			139,00
TOTAL		139,00	139,00	139,00
SALDO A PAGAR				0,00