Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11565 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
10,20 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
510,00 |
|
|
| 02/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2243 |
|
510,00 |
|
| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11565/2017
VENER PEREIRA DE SOUZA - 86556 |
|
|
510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
