| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 11565 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 10,20 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 510,00 | ||
| 02/02/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2243 | 510,00 | ||
| 19/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11565/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - 86556 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
