| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11567 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA 5 LITROS | 63,80 | 382,80 |
| 30.00 | PANOS DE CHÃO | 4,48 | 134,40 |
| 20.00 | DESINFETANTE - 5 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 14,97 | 299,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA 5 LITROS PANOS DE CHÃO DESINFETANTE - 5 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 816,60 | ||
| 29/01/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14151 | 816,60 | ||
| 01/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853522 PAGTO. REF. EMPENHO 11567/2017 ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 | 816,60 | ||
| TOTAL | 816,60 | 816,60 | 816,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
