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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11567	Data de lançamento:	10/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA 5 LITROS	63,80	382,80
30.00	PANOS DE CHÃO	4,48	134,40
20.00	DESINFETANTE - 5 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	14,97	299,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2017	PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA 5 LITROS PANOS DE CHÃO DESINFETANTE - 5 LITROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	816,60
29/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14151		816,60
01/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853522 PAGTO. REF. EMPENHO 11567/2017 ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457			816,60
TOTAL		816,60	816,60	816,60
SALDO A PAGAR				0,00