Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11568 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
0,00 |
10.688,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
10.688,60 |
|
|
| 16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 993964 |
|
10.688,60 |
|
| 23/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11568/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
|
|
10.688,60 |
| TOTAL |
10.688,60 |
10.688,60 |
10.688,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
