Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11569 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA IDA NO DIA 26/11/2017 E VOLTA NO DIA 30/11/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA |
0,00 |
2.021,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA IDA NO DIA 26/11/2017 E VOLTA NO DIA 30/11/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA |
2.021,26 |
|
|
| 28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39 |
|
2.021,26 |
|
| 07/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005620
PAGTO. REF. EMPENHO 11569/2017
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 |
|
|
2.021,26 |
| TOTAL |
2.021,26 |
2.021,26 |
2.021,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
