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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11570	Data de lançamento:	13/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES, PEDIDOS DE EXAMES, DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO E RECEITUÁRIO DUAS VIAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,00	2.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES, PEDIDOS DE EXAMES, DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO E RECEITUÁRIO DUAS VIAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	2.180,00
30/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9264		2.180,00
05/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2017 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212			2.180,00
TOTAL		2.180,00	2.180,00	2.180,00
SALDO A PAGAR				0,00