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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11592 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 16/11/2017. 0,00 23,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 16/11/2017. 23,26
16/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 23,26
21/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901442 PAGTO. REF. EMPENHO 11592/2017 COPREL TELECOM LTDA - 86618 23,26
TOTAL 23,26 23,26 23,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.