Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11593 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 16/11/2017. |
0,00 |
125,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 16/11/2017. |
125,68 |
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| 16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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125,68 |
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| 21/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901442
PAGTO. REF. EMPENHO 11593/2017
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
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125,68 |
| TOTAL |
125,68 |
125,68 |
125,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
