Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
116 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR FER. A MATERIAL PARA REFORMA DOS DOMICILIOS AFETADOS COM O TEMPORAL DO DIA 15/01/2017 CONFORME LAUDOS SOCIAIS. |
0,00 |
2.677,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
VALOR FER. A MATERIAL PARA REFORMA DOS DOMICILIOS AFETADOS COM O TEMPORAL DO DIA 15/01/2017 CONFORME LAUDOS SOCIAIS. |
2.677,47 |
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| 09/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24031,24063 |
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2.677,47 |
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| 24/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853253
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2017
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
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2.677,47 |
| TOTAL |
2.677,47 |
2.677,47 |
2.677,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
