Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11607 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 20/11/2017. |
0,00 |
3.988,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2017 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2017 VENC. EM 20/11/2017. |
3.988,94 |
|
|
16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
3.988,94 |
|
21/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005629
PAGTO. REF. EMPENHO 11607/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
|
|
3.988,94 |
TOTAL |
3.988,94 |
3.988,94 |
3.988,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.