Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11627 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO D EDITAL DE MATRÍCULA 001/2017 PARA AS UNIDADES PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL. |
0,00 |
569,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO D EDITAL DE MATRÍCULA 001/2017 PARA AS UNIDADES PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL. |
569,50 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1525 |
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569,50 |
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| 23/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862514
PAGTO. REF. EMPENHO 11627/2017
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 |
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569,50 |
| TOTAL |
569,50 |
569,50 |
569,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
