| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 11637 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LINHA BUTIÁ. | 0,00 | 144,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NA LINHA BUTIÁ. | 144,49 | ||
| 08/01/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 57167 | 144,49 | ||
| 19/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853505 PAGTO. REF. EMPENHO 11637/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 144,49 | ||
| TOTAL | 144,49 | 144,49 | 144,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
