Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL - BERTOL FLORICULTURA E PROJETOS A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11676 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES E FUNICIONÁRIOS PELO SEU DIA. |
0,00 |
858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES E FUNICIONÁRIOS PELO SEU DIA. |
858,00 |
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| 18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17192442 |
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858,00 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862476
PAGTO. REF. EMPENHO 11676/2017
GABRIEL BERTOL BERTOL FLORICULTURA E PROJETOS AMBIENTAIS - 81816 |
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858,00 |
| TOTAL |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
