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Exercício: 2017
Nome do Credor: ARNT E SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11689	Data de lançamento:	14/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OBRAS CALÇAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº61/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº216/2017.	0,00	44.390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2017	PP Nº61/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº216/2017.	44.390,00
19/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1		1.737,00
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005787 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11689/2017 - REF. NF 01 ARNT E SANTOS LTDA - 86899			1.737,00
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.562,00
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11689/2017 - REF. NF 02 ARNT E SANTOS LTDA - 86899			6.562,00
25/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5		7.720,00
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853811, 853818 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11689/2017 - REF. NF 05 ARNT E SANTOS LTDA - 86899			7.720,00
13/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 06		7.720,00
20/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006406 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 06			7.720,00
31/12/2019	ANULADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019	-20.651,00
TOTAL		23.739,00	23.739,00	23.739,00
SALDO A PAGAR				0,00