Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11690 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SISTEMAS DO SUS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA. |
0,00 |
2.389,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SISTEMAS DO SUS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA. |
2.389,70 |
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14/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 31 |
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2.389,70 |
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14/11/2017 |
liquidado indevidamente |
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-2.389,70 |
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14/11/2017 |
empenhado indevidamente |
-2.389,00 |
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31/12/2018 |
anulado cfe protocolo nº117766/2018 e parecer jurídico |
-0,70 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.