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Exercício: 2017
Nome do Credor: IVANDRA GAZOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11692	Data de lançamento:	16/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SR.IVANDRA GAZOLA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS-MUPS NO DIA 14/11/2017.	0,00	24,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SR.IVANDRA GAZOLA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS-MUPS NO DIA 14/11/2017.	24,87
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		24,87
23/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901486 PAGTO. REF. EMPENHO 11692/2017 IVANDRA GAZOLA - 85510			24,87
TOTAL		24,87	24,87	24,87
SALDO A PAGAR				0,00