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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11693	Data de lançamento:	16/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ªCRS NO DIA 14/11/2017.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6ªCRS NO DIA 14/11/2017.	50,00
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
26/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863589 PAGTO. REF. EMPENHO 11693/2017 MARILEISA VALANDRO - 50801			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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