Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11701 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E NA PEDREIRA. |
0,00 |
1.199,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E NA PEDREIRA. |
1.199,21 |
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| 18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17071954/17071801/17071863/17211816/17211667/17210599/17196273/17071929/17210264/17212435/17212103/17071907/17196938/17197538/17196572/17210367/17196824 |
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1.199,21 |
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| 17/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901455
PAGTO. REF. EMPENHO 11701/2017
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 |
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1.199,21 |
| TOTAL |
1.199,21 |
1.199,21 |
1.199,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
