Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAQUEL ALBERTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11710 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A TAPERA DIA 17/11/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A TAPERA DIA 17/11/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
25,00 |
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| 30/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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| 27/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011710/2017
RAQUEL ALBERTO - 64506 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
